目錄
第一部分部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、機關運行經費支出情況說明
八、政府采購支出情況說明
九、國有資產占用情況說明
十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分預算績效情況說明
第五部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、部門職責
甘肅省科學院后勤服務中心于2009年成立，事業性質，獨立的縣級法人單位。部門主要職責是為院機關、研究所做好后勤保障與服務工作，管理院住宅生活區并提供物業服務，管理全院共用設施及水、電、暖維修、維護，并負責環境綠化，公共區域衛生等工作，旨在為我院廣大科研人員的工作、學習、生活提供充分的后勤保障。
二、機構設置
甘肅省科學院后勤服務中心為甘肅省科學院二級單位，內設3個職能處室：中心辦公室、保衛科、財務科。
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
（具體報表，詳見附件1）本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款支出，故表七無數據；本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出，故表八無數據。
第三部分2022年度部門決算情況說明
??? 一、收入支出決算總體情況說明
??? 2022年度收、支總計均為564.68萬元。與上年度相比,收、支總計各減少5.44萬元,下降0.95%,主要原因是科研辦公樓維護、大院基礎設施維修維護改造及運行保障項目整體經費支出減少。
??? 二、收入決算情況說明
??? 2022年度收入合計416.29萬元,其中：財政撥款收入415.79萬元,占99.88%；上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業收入0.50萬元,占0.12%。
??? 三、支出決算情況說明
??? 2022年度支出合計414.57萬元,其中：基本支出199.29萬元,占48.07%；項目支出215.28萬元,占51.93%。
??? 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
??? 2022年度財政撥款收、支總計均為564.18萬元。與上年相比,各減少4.34萬元,下降0.76%。主要原因是當年項目經費支出減少。
??? 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
??? 2022年度一般公共預算財政撥款支出414.07萬元,較上年決算數減少6.07萬元,下降1.44%。主要原因是受疫情影響，部分項目支出結轉至下年度。
1．科學技術支出年初預算數為386.50萬元,支出決算為390.18萬元,完成年初預算的100.95%,決算數大于預算數的主要原因是當年財政追加指標，增加撥款。
2．社會保障和就業支出年初預算數為17.01萬元,支出決算為17.01萬元,完成年初預算的100.0%,決算數等于預算數。
3．衛生健康支出年初預算數為6.88萬元,支出決算為6.88萬元,完成年初預算的100.0%,決算數等于預算數。
??? 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
??? 2022年度一般公共預算財政撥款基本支出198.79萬元。其中：
人員經費198.29萬元,較上年決算數增加44.94萬元,增長29.3%,主要原因是2022年人員綜合定額增長。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。
公用經費0.50萬元,較上年決算數減少0.56萬元,下降52.66%,主要原因是本年辦公費支出減少。公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、咨詢費、手續費。
??? 七、機關運行經費支出情況說明
??? 我單位2022年度無機關運行相關經費。
??? 本年度培訓費支出0.01萬元,較上年決算數減少0.55萬元,下降98.21%,本年度未發生外出培訓事項。
??? 八、政府采購支出情況說明
??? 2022年度本部門政府采購支出合計50.21萬元,其中：政府采購貨物支出0.65萬元、政府采購工程支出40.71萬元、政府采購服務支出8.85萬元。授予中小企業合同金額50.21萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業合同金額50.21萬元,占政府采購支出總額的100.00%。
??? 九、國有資產占用情況說明
??? 截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。
??? 十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
??? 本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
??? 十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
??? 本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。
??? 十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
??? (一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明
??? 2022年度“三公”經費支出全年預算數為0.97萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是本年度無“三公”經費支出。
??? (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
??? 1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
??? 2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
??? 其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
??? 3.公務接待費全年預算數為0.97萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是本年度無公務接待費。
??? (三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況
??? 2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。
第四部分預算績效情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,本單位對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,績效自評項目共1個，共涉及資金365.39萬元,占一般公共預算項目支出總額的87.77%。從評價情況來看,我單位全年績效目標整體完成情況良好，項目評價結果為“優”。
（二）績效自評結果
我單位在2022年度部門決算中反映科研辦公樓維護、大院基礎設施維修維護改造及運行保障項目績效自評結果。
項目績效自評情況如下：根據年初設定的績效目標,單位整體支出績效目標實現情況良好，基本完成了年初績效目標。項目全年預算數為365.39萬元,執行數為215.28萬元,完成預算的59%。
項目績效目標完成情況：
目標1：2022年重點抓好科研辦公區域維修維護。
完成情況：2022年完成大小維修維護工程項目共計7項，包括甘肅省科學院綜合辦公樓天井改造工程項目、甘肅省科學院公共廁所、垃圾臺拆除及路面恢復工程項目，甘肅省科學院七號樓屋面防水維修項目等，以上項目的實施提升和改善了單位科研環境、辦公條件，使大院整體環境有很大改觀，績效目標完成情況良好。
目標2：甘肅省科學院林場辦公室及護林員宿舍用房維修和荒地廢墟改造工程項目。
完成情況：受疫情影響，甘肅省科學院林場辦公室及護林員宿舍用房維修和荒地廢墟改造工程項目于年底招標，將于2023年年初開始逐步實施并按時竣工；?????????????????????????
目標3：完成年度內南山綠化項目后期水費、電費及上水管網維護保養。
完成情況：本年度按時繳納南山林場水電費，購林場取暖用煤，定期維護上水管網，績效目標完成情況良好。
目標4：健全大院安防、消防管理，進一步完善大院監控系統更新改造，提高大院安全管理水平。
完成情況：本年度簽訂治安管理等6個方面安全責任書11份，在全院范圍內開展安全生產、消防工作大檢查，組織開展全院消防講座和消防安全演練，加強安保人員管理，持續在人防、物防、技防安全防控體系建設上下功夫，績效目標完成情況良好。
目標5：做好職工食堂管理，機關辦公區、院內住宅區綠化、環境衛生管理等工作。
完成情況：本年度中心在厲行節約、反對浪費的前提下，不斷提高院職工食堂服務水平，加強院內住宅區綠化、環境衛生管理，績效目標完成情況良好。????
目標6：加強物業管理服務，有計劃地對科研單位用房及設施設備進行改造和檢修，加強水電暖管理工作，方便科研人員工作與生活。
完成情況：全年為院屬各單位、大院住戶解決水電暖等問題50余次，極大地保障了廣大科研人員及住戶的工作生活秩序，績效目標完成情況良好。
(三)部門績效評價結果
部門整體支出績效自評表（詳見附件2），績效自評報告（詳見附件3）
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第五部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
六、結余分配：指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。
七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
甘公網安備 62010202000435號
