目錄
第一部分部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、機關運行經費支出情況說明
八、政府采購支出情況說明
九、國有資產占用情況說明
十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分預算績效情況說明
第五部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、部門職責
甘肅省科學院文獻情報中心為甘肅省科學院所屬二級預算單位，單位性質為財政補助事業單位。甘肅省科學院文獻情報中心承擔網絡信息化建設、文獻情報綜合服務、科技期刊（《甘肅科學學報》）編輯發行、專用軟件開發研制、科技情報研究和智庫建設等任務，并開展學術交流、大數據分析和技術推廣工作。
二、機構設置
甘肅省科學院文獻情報中心內設5個部門，具體為：黨政綜合辦公室、財務室、編輯部、網絡部、信息服務部。
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第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表（詳見附件1）
二、收入決算表（詳見附件1）
三、支出決算表（詳見附件1）
四、財政撥款收入支出決算總表（詳見附件1）
五、一般公共預算財政撥款支出決算表（詳見附件1）
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（詳見附件1）
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（詳見附件1）
2022年度本單位無政府性基金預算財政撥款收入支出，故表Z09無數據。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（詳見附件1）
2022年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出，故表Z11無數據。
九、財政撥款“三公”經費支出決算表（詳見附件1）
2022年度本單位無“三公”經費支出，故表F03無數據。
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第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為387.42萬元。與上年度相比,收、支總計各減少5.66萬元,下降1.44%,主要原因是財政專項資金較上年減少。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計333.36萬元,其中：財政撥款收入307.22萬元,占92.16%；事業收入26.14萬元,占7.84%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計357.07萬元,其中：基本支出210.86萬元,占59.05%；項目支出146.21萬元,占40.95%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為361.28萬元。與上年相比,各減少7.45萬元,下降2.02%。主要原因是財政專項資金較上年減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款支出330.93萬元,較上年決算數增加16.95萬元,增長5.4%。主要原因是人員綜合定額較上年增加。主要用于以下幾個方面：
1．科學技術支出年初預算數為281.50萬元,支出決算為307.71萬元,完成年初預算的109.31%,決算數大于預算數的主要原因是上年項目結轉至2022年完成，項目支出增加。
2．社會保障和就業支出年初預算數為16.81萬元,支出決算為16.81萬元,完成年初預算的100.0%,決算數等于預算數。
3．衛生健康支出年初預算數為6.41萬元,支出決算為6.41萬元,完成年初預算的100.0%,決算數等于預算數。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出184.72萬元。其中：
人員經費184.72萬元,較上年決算數增加30.22萬元,增長19.56%,主要原因是人員綜合定額增長。人員經費用途主要包括工資福利和獎勵金。
七、機關運行經費支出情況說明
我單位2022年度無機關運行相關經費。
本年度會議費支出0.92萬元,較上年決算數增加0.8萬元,增長667%,主要原因是本年度較上年度開展業務增多。本年度培訓費支出0.35萬元,較上年決算數減少0.58萬元,下降61.7%,主要原因是受疫情影響，大部分培訓改為線上網絡培訓，并且響應“過緊日子”號召，對培訓費進行適當壓減。
八、政府采購支出情況說明
2022年度本單位政府采購支出合計69.12萬元,其中：政府采購貨物支出4.56萬元、政府采購服務支出64.56萬元。授予中小企業合同金額55.02萬元,占政府采購支出總額的79.60%,其中：授予小微企業合同金額20.11萬元,占政府采購支出總額的29.09%。
九、國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日,本單位無任何車輛。無單價100萬元(含)以上設備。
十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
本單位2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
本單位2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。
十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出全年預算數為0.97萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是本單位2022年未開展相關業務。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,我單位無因公出國（境）費用。
2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,我單位無公務用車購置指標及運行維護費。
3.公務接待費全年預算數為0.97萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是受疫情影響，本單位2022年未開展相關業務。
(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況
2022年度本單位因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。
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第四部分預算績效情況說明
一、預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,本單位對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,二級項目1個,共涉及資金120萬元,占一般公共預算項目支出總額的88%。本單位2022年度組織對科技情報服務與網絡信息保障項目開展了部門評價,從評價情況來看,該項目各項績效指標除院內科技文獻培訓指標外，其他均已完成。偏離績效目標的原因是受2022年全年疫情反復的影響，原定計劃科技文獻培訓取消，計劃延至2023年進行?？冃?/span>評價詳細內容見附件2《績效目標自評報表》。
二、績效自評結果
我部門在2022年度部門決算中反映科技情報服務與網絡信息保障項目績效自評結果。根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為97分。項目全年預算數為120萬元,參加項目績效自評的預算數為90萬元，執行數為75.6萬元,完成預算的84%。項目績效目標完成情況及項目績效自評情況詳見附件2《績效目標自評報表》。
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第五部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
六、結余分配：指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。
七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
甘公網安備 62010202000435號
