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目錄
第一部分部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、機關運行經費支出情況說明
八、政府采購支出情況說明
九、國有資產占用情況說明
十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分預算績效情況說明
第五部分名詞解釋
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第一部分部門概況
一、部門職責
甘肅省科學院地質自然災害防治研究所是省級專業研究機構。單位主要職 能：全面進行地質災害形成機理、防治理論及應用研究；協調全省技術力量對 我省的滑坡、泥石流等地質災害的分布、成因及其防治措施展開全面調查、研 究和評估，為我省的經濟建設和社會發展提供技術服務；積極配合省政府及其 它相關部門進行搶險救災行動，為甘肅省地質災害領域的防災救災提供技術支撐。
二、機構設置
單位主要設置管理部門及業務部門兩大類。管理部門下設總工辦、辦公室、 財務室三個科室。業務部門下設滑坡研究室、泥石流研究室、黃土災害研究室、 工程地質研究室、地質環境研究室、監測預警技術研究室、水土保持研究室、 工程監理部和實驗室。
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表（具體報表見附件1）
二、收入決算表（具體報表見附件1）
三、支出決算表（具體報表見附件1）
四、財政撥款收入支出決算總表（具體報表見附件1）
五、一般公共預算財政撥款支出決算表（具體報表見附件1）
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（具體報表見附件1）
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（本單位沒有相關數據,故本表無數據）
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（本單位沒有相關數據,故本表無數據）
九、財政撥款“三公”經費支出決算表（具體報表見附件1）
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第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計4624.23萬元。與上年度相比,收、支總計各減少436.71萬元,下降8.63%,主要原因是受大環境影響，服務市場的橫向項目減少。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計4100.91萬元,其中：財政撥款收入1294.93萬元,占31.58%；事業收入2805.98萬元,占68.42%；
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計4232.51萬元,其中：基本支出1165.15萬元,占27.53%；項目支出3067.37萬元,占72.47%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計1818.25萬元。與上年相比,各增加258.51萬元,增長16.57%。主要原因是撥入博士安家費、增加代發工資福利及死亡撫恤金。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款支出1426.53萬元,較上年決算數增加390.11萬元,增長37.64%。主要原因是2022年事業單位人員工資正常晉升及相應的保險公積金增加。
1．科學技術支出年初預算數為1029.95萬元,支出決算為1282.15萬元,完成年初預算的124.49%,決算數大于預算數的主要原因是人員增加及人員綜合定額增加。
2．社會保障和就業支出年初預算數為95.66萬元,支出決算為103.57萬元,完成年初預算的108.26%,決算數大于預算數的主要原因是人員增加及人員工資正常晉升后基數加大相應的保險公積金增加。
3．衛生健康支出年初預算數為40.81萬元,支出決算為40.81萬元,完成年初預算的100.0%,決算數與預算數相符。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出990.93萬元。其中：
人員經費903.40萬元,較上年決算數增加135.75萬元,增長17.68%,主要原因是人員增加及人員綜合定額增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。
公用經費87.53萬元,較上年決算數增加73.77萬元,增長536.14%,主要原因是人員增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。
七、機關運行經費支出情況說明
我單位2022年度無機關運行相關經費。
八、政府采購支出情況說明
2022年度本部門政府采購支出合計41.33萬元,其中：政府采購貨物支出37.94萬元、政府采購服務支出3.39萬元。授予中小企業合同金額0.15萬元,占政府采購支出總額的0.36%,其中：授予小微企業合同金額0.15萬元,占政府采購支出總額的0.36%。
九、國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,應急保障用車1輛、特種專業技術用車2輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于業務用車。單價100萬元(含)以上設備2臺(套)。
十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
本單位2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
本單位2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。
十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出全年預算數為25.20萬元,支出決算為10.25萬元,決算數小于預算數的主要原因是本著厲行勤儉節約、講求務實高效的原則，從嚴控制“三公經費”支出。,
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費用全年預算數為6.80萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是因為疫情等原因取消了國際學術交流會。
2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為14.60萬元,支出決算為9.09萬元,決算數小于預算數的主要原因是因為疫情等原因減少了部分野外作業，相應的車輛運行成本減少。
其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,公務用車運行維護費全年預算數為14.60萬元,支出決算為9.09萬元,決算數小于預算數的主要原因是因為疫情等原因減少了部分野外作業，相應的車輛運行成本減少。
3.公務接待費全年預算數為3.80萬元,支出決算為1.16萬元,決算數小于預算數的主要原因是本著厲行勤儉節約、講求務實高效的原則，從嚴控制支出。
(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況
2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為4輛；國內公務接待8批次150人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。
第四部分預算績效情況說明
(一)??? 預算績效管理工作開展情況
2022年，單位整體支出績效目標實現情況良好，基本完成了年初制定的科技創新能力建設、技術服務能力建設、服務地方政府能力建設、管理創新四項目標。
1、科技創新能力建設目標：（1）鼓勵科研人員多渠道申請研究課題，尤其要瞄準國家重大科技任務需求，不斷提升科技創新能力。（2）加大創新平臺建設力度，優化科技創新環境，注重科技創新的長期積累，以達到厚積薄發，多出科技創新成果目標，在高質量論文、專利、技術成果等方面有新的突破。（3）人才培養取得新進展，踐行開放辦所理念。
2、技術服務能力建設目標：瞄準社會難點熱點，在技術服務重大需求、服務各級政府、服務經濟和社會發展主戰場的能力顯著提升。
3、服務地方政府能力建設目標：能夠及時主動響應和承擔地方政府地質災害應急任務，充分發揮我所防災減災等學科和技術優勢，尤其在重特大地質災害調查研判中，發揮我所專家技術指導優勢，努力在行業中發揮領航作用。
4、管理創新目標：踐行規范辦所理念，本年度，要加大制度建設力度，不斷完善研究所制度體系建設。
(二)績效自評結果
(具體報表見附件2、附件3)
第五部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
六、結余分配：指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。
七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件2 2022年度省級預算執行情況績效自評表、自評報告.doc
甘公網安備 62010202000435號
