目錄
第一部分部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、機關運行經費支出情況說明
八、政府采購支出情況說明
九、國有資產占用情況說明
十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分預算績效情況說明
第五部分名詞解釋
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第一部分部門概況
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一、部門職責
本單位為公益類研究機構，主要任務是開展科技創新、科技推廣和符合全省工農業需求的共性技術難題攻關及高新技術項目研究，為政府決策和規劃提供技術咨詢，為社會提供綜合性技術服務和技術培訓。
二、機構設置
本單位為財政補助事業單位，單位機構數1個。內設綜合辦公室、MEMS傳感器研究室、生物傳感技術研究室、納米功能材料研究室、傳感技術應用研究室、空氣質量檢測中心。
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款支出，故表七無數據；本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出，故表八無數據。
（具體報表，詳見附件1）
第三部分2022年度部門決算情況說明
??? 一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為1900.76萬元。與上年度相比,收、支總計各減少59.85萬元,下降3.05%,主要原因是一般公共預算財政撥款收入比上年減少。(本部分的收入總計包括收入合計、年初結轉和結余,支出總計包括本年支出合計、年末結轉和結余。)
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計1170.13萬元,其中：財政撥款收入1033.71萬元,占88.34%；事業收入136.42萬元,占11.66%。
??? 三、支出決算情況說明
2022年度支出合計1390.93萬元,其中：基本支出690.71萬元,占49.66%；項目支出700.22萬元,占50.34%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為1617.68萬元。與上年相比,各減少97.58萬元,下降5.69%。主要原因是財政撥款收入比上年減少115.94萬元，年初財政撥款結轉結余比上年增加18.36萬元，年初財政撥款結轉結余全部為項目結轉結余。財政撥款支出比上年增加149.94萬元，年末財政撥款結轉結余比上年減少247.52萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款支出1314.14萬元,較上年決算數增加149.93萬元,增長12.88%。主要原因是綜合定額、養老醫保繳費基數比上年增加。
1．科學技術支出年初預算數為865.90萬元,支出決算為1217.93萬元,完成年初預算的140.66%,決算數大于預算數的主要原因是本年基本支出年初預算572.9萬元，項目支出年初預算293萬元。
2．社會保障和就業支出年初預算數為68.22萬元,支出決算為68.22萬元,完成年初預算的100.0%。
3．衛生健康支出年初預算數為27.99萬元,支出決算為27.99萬元,完成年初預算的100.0%。
?? 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?? 2022年度一般公共預算財政撥款基本支出690.71萬元。其中：人員經費676.13萬元,較上年決算數增加128.12萬元,增長23.38%,主要原因是人員綜合定額和養老醫保比上年增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。
公用經費14.58萬元,較上年決算數增加2.93萬元,增長25.15%,主要原因是商品和服務支出比上年增加。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費。
七、機關運行經費支出情況說明
我單位2022年度無機關運行相關經費。
本年度會議費支出0.05萬元,較上年決算數減少2.72萬元,下降98.19%,主要原因是2022年由于疫情的影響，減少參會。本年度培訓費支出10.57萬元,較上年決算數增加3.23萬元,增長44.01%,主要原因是為提高我單位科技創新能力，加強線上人才培訓和在職博士培養。
??? 八、政府采購支出情況說明
2022年度本單位政府采購支出合計122.23萬元,其中：政府采購貨物支出121.93萬元、政府采購服務支出0.30萬元。授予中小企業合同金額122.03萬元,占政府采購支出總額的99.84%,其中：授予小微企業合同金額7.30萬元,占政府采購支出總額的5.97%。
?? 九、國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車1輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備7臺(套)。
??? 十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
本單位2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
??? 十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
本單位2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。
??? 十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2022年度“三公”經費支出年初預算數為35.89萬元，支出決算為1.79萬元，完成年初預算的16.33%,決算數小于預算數的主要原因是本著厲行勤儉節約、講求務實高效的原則，從嚴控制“三公經費”支出。
??? (一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出全年預算數為35.89萬元,支出決算為1.79萬元,決算數小于預算數的主要原因是本著厲行勤儉節約、講求務實高效的原則，從嚴控制“三公經費”支出。較上年決算數減少4.07萬元,下降69.52%,主要原因是公務用車用行維護費和公務接待費比上年減少。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
??? 1.因公出國(境)費用全年預算數為19.40萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是由于疫情原因取消計劃。
??? 2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為9.70萬元,支出決算為1.66萬元,決算數小于預算數的主要原因是落實過緊日子嚴控支出。較上年決算數減少3.4萬元,下降67.19%,主要原因是受疫情的影響減少外出科研項目交流、落實過緊日子嚴控支出。
??? 其中：公務用車運行維護費全年預算數為9.70萬元,支出決算為1.66萬元,決算數小于預算數的主要原因是落實過緊日子嚴控支出。較上年決算數減少3.4萬元,下降67.19%,主要原因是疫情的影響減少外出科研項目交流、落實過緊日子嚴控支出。
??? 3.公務接待費全年預算數為6.79萬元,支出決算為0.13萬元,決算數小于預算數的主要原因是落實過經日子嚴格控制公務接待支出。較上年決算數減少0.68萬元,下降84.14%,主要原因是受疫情的影響減少與院企項目交流、落實過緊日子嚴格控制公務接待支出。
??? (三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況
2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為1輛；國內公務接待2批次10人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。
第四部分預算績效情況說明
(一)??? 預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,本單位對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目12個,二級項目0個，共涉及資金293萬元,占一般公共預算項目支出總額的57.5%。從評價情況來看,我單位列入自評的預算項目12個，有10個項目結果為“優”，4個項目結果為“良”。我所所長韓根亮同志召集分管財務領導、分管項目領導、項目負責人及財務人員，認真組織部署2022年度省級預算執行情況績效自評工作。我單位從規范專項資金使用管理、保障專項資金?？顚Ｓ玫慕嵌?，對專項資金出臺了系列規章制度，同時科學院各處室在專項實施過程中進行項目績效評價和監督。
“自評報告”詳見附件2
(二)績效自評結果
1.績效目標自評表：“自評表”詳見附件3
第五部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
六、結余分配：指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。
七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件2：甘肅省科學院傳感技術研究所2022年度省級預算執行情況績效自評報告.docx
附件3：甘肅省科學院傳感技術研究所2022年度省級預算執行情況績效自評報表.xlsx
甘公網安備 62010202000435號
