目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

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第一部分部門概況

一、部門職責

甘肅自然能源研究所（國際太陽能技術促進轉讓中心）是正廳級公益性事業單位，主要從事新能源以及其他節能技術領域的科學研究，特別是太陽能技術的研究與應用、國內外技術合作與培訓、技術咨詢與交流、新產品研發與測試、太陽能技術促進與轉讓等工作，開展國內外太陽能技術合作與培訓以及參與相關新產品研制開發及產品銷售。在太陽能研究領域的綜合實力處于國內領先地位，在國際上有著重要影響，是中國南南合作網的主要創始成員單位，并于2007年12月被國家科技部授予“國際科技合作基地”，現已成為聯合國工業發展組織支持下的一個國際性技術促進轉讓機構。

二、機構設置

甘肅自然能源研究所/國際太陽能技術促進轉讓中心是正廳級公益性事業單位，單位實行“兩塊牌子，一套人馬”管理機制，單位下設：黨政辦公室、研究與開發處、工程技術咨詢培訓處、國際合作處、財務資產管理處、組織人事處、太陽能光熱技術研究室、太陽能光伏發電技術研究室、太陽能建筑設計研究室、農村能源適用技術研究室、太陽能產品性能質量檢測中心、太陽能信息網絡中心等十余個不同專業領域的實驗室，一個太陽能實驗示范基地和一個專業太陽能綠色建筑設計研究院。

我所目前編制人數94人，在編人數78人。15個管理崗位,5個工勤崗位，其中有20余人曾赴美、日、澳、意等國學習或合作研究，70多人次赴國外考察、工作或學術交流。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表（見附件一）

二、收入決算表（見附件一）

三、支出決算表（見附件一）

四、財政撥款收入支出決算總表（見附件一）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（見附件一）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（見附件一）

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附件一）

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（見附件一）

九、財政撥款“三公”經費支出決算表（見附件一）

本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款支出，故表七為無數據；本單位無國有資本經營預算財政撥款支出，故表八無數據。

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為6759.97萬元。與上年度相比,收、支總計各增加191.26萬元,增長2.91%，主要原因是一般公共預算財政撥款收入人員經費的綜合定額相比上年有所提高，事業收入相比上年也有所提高，而年初結轉數相比上年有所減少，凈增加額是191.26萬元。本部分的收入總計6759.97萬元：包括收入合計3026.55萬元、年初結轉和結余3733.42萬元。本部分的支出總計6759.97萬元：包括本年支出合計3356.23萬元、年末結轉和結余3403.74萬元。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計3026.55萬元,其中：財政撥款收入2638.50萬元,占87.18%；事業收入388.05萬元,占12.82%；

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計3356.23萬元,其中：基本支出1602.50萬元,占47.75%；項目支出1753.72萬元,占52.25%；

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為4111.69萬元。與上年相比,各增加317.23萬元,增長8.36%。主要原因是2022年我單位收入方面：一般公共預算財政撥款增加、年初財政撥款結轉和結余有所減少，凈增額是317.23萬元。跟單位積極申報財政項目，使得財政撥款收入較上年略增有關系。2022年我單位支出方面：2022年度支出合計有所增加，年末結轉合結余略有所增加，揭示單位應進一步加快項目的執行進度。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出2349.61萬元,較上年決算數增加24.33萬元,增長1.05%。主要原因是2022年度財政撥款基本收、支有所增加。財政撥款收、支總數較上年有所增長。主要用于以下幾個方面：

1．科學技術支出年初預算數為2486.50萬元,支出決算為2133.50萬元,完成年初預算的85.8%,決算數小于預算數的主要原因是受2022年疫情影響，單位國際合作項目工作無法在當年開展，項目無支出進度，導致了差異。

2．社會保障和就業支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為145.64萬元,完成年初預算的0.00%,決算數大于預算數的主要原因是收入支出批復決算表中，未反映該數據，該數據在Z01表中有反映，故導致了差異。

3．衛生健康支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為66.16萬元,完成年初預算的0.00%,決算數大于預算數的主要原因是是收入支出批復決算表中，未反映該數據，該數據在Z01表中有反映，故導致了差異。

4．其他支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為4.30萬元,完成年初預算的0.00%,決算數大于預算數的主要原因是結轉項目在2022年發生的支出，而此項收入屬于結轉資金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1602.50萬元。其中：人員經費1515.40萬元,較上年決算數增加331.22萬元,增長27.97%,主要原因是物價上漲，導致人員費用增加，財政人均定額工資從2021年的人均13.00萬元，增長至2022年人均15.9萬元，人員經費用途主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、業績考核獎金、社會保障繳費等。公用經費87.11萬元,較上年決算數減少1.68萬元,下降1.89%，主要原因是項目支出較上年略減。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、勞務費等。

七、機關運行經費支出情況說明

我單位2022年度無機關運行相關經費。

本年度會議費支出0.92萬元,較上年決算數增加0.62萬元,增長206.67%,主要原因是項目上參加會議并開具會議費發票數額增加，我單位會議費批復額度5.4萬元，未超過會議費批復額度。本年度培訓費支出0.45萬元,較上年決算數減少1.21萬元,下降73.33%,主要原因是培訓多改為線上形式進行，使得培訓費大大節支。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計590.49萬元,其中：政府采購貨物支出499.59萬元、政府采購工程支出17.81萬元、政府采購服務支出73.08萬元。授予中小企業合同金額574.42萬元,占政府采購支出總額的97.28%,其中：授予小微企業合同金額513.72萬元,占政府采購支出總額的87.00%。

九、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車2輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備3臺(套)。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出全年預算數為69.84萬元,支出決算為13.53萬元，完成年初預算的19.37%，決算數小于預算數的主要原因是受疫情影響，培訓費、因公出國（境）費等費用均下降，故造成了預決算差異。較上年決算數減少6.08萬元,下降31.0%,主要原因是2022年受疫情影響較大，培訓活動、因公出國（境）活動均有減少，相關費用均下降，故造成了預決算差異。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用。全年預算數為30.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是受疫情影響，當年未發生因公出國（境）費用,較上年決算數減少0.0萬元,下降0.00%,主要原因是上年度和本年度均受疫情原因影響，未發生因公出國（境）活動及相關費用。

2.公務用車購置及運行維護費。全年預算數為30.00萬元,支出決算為12.95萬元,決算數小于預算數的主要原因是公務用車改革，大大縮減了公務車輛運行維護費支出，較上年決算數減少6.45萬元,下降33.26%，主要原因是公務用車改革，大大縮減了公務車輛運行維護費支出。

其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%,決算數與預算數無差異。

公務用車運行維護費全年預算數為30.00萬元,支出決算為12.95萬元,決算數小于預算數的主要原因是是公務用車改革及受疫情影響，大大縮減了公務車輛運行維護費支出，較上年決算數減少6.45萬元,下降33.26%,是公務用車改革和受疫情影響大大縮減了公務車輛運行維護費支出。

3.公務接待費全年預算數為9.84萬元,支出決算為0.59萬元,決算數小于預算數的主要原因是是受疫情影響，公務接待批次及人次大幅降低，較上年決算數增加0.38萬元,增長173.39%,主要原因是相比較上年度，公務接待費批次略微增加，未超過全年預算批復數9.84萬元。

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為4輛；國內公務接待5批次40人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目3個,二級項目16個,共涉及資金2122.50萬元,占一般公共預算財政撥款支出總額的90.33%。組織對“科技創新及能力建設項目”、“科研項目經費（公益類）項目”、“聯合國太陽能中心大樓運行專項經費”3個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出2122.5萬元。從評價情況來看，自評結果3個項目均為“優秀”，根據財政廳《甘肅省財政廳關于開展2022年度省級預算執行情況績效評價工作的通知》，我單位組織相關處室負責人及項目負責人召開了我所績效評價工作部署會議，對此項工作進行了統一安排。對本次涉及的項目組織開展了績效自評工作，對每位項目負責人進行了績效評價工作的培訓，財務資產管理處及科研處負責人對自評表填寫方式進行了詳細說明。并組織項目負責人對承擔的項目進行了項目支出績效自評，從產出指標、效益指標、服務對象滿意度指標等方面進行了自評打分，項目自評結果經業務歸口處室：科研處、國際處、扶貧辦、人事處匯總到財務資產管理處，通過分析匯總形成了我單位的預算執行情況自評報告和自評結果匯總表。并報院財務處進行部門審核匯總后上報省財政廳績效管理處，各分管業務處室及納入自評處室對部門預算項目支出和整體支出開展的績效自評結果的真實性、準確性、完整性負責。（“自評表”詳見附件2）

(二)績效自評結果

1.績效目標自評表

我部門在2022年度部門決算中反映“科技創新及能力建設項目”、“科研項目經費（公益類）項目”、“聯合國太陽能中心大樓運行專項經費”3個項目績效自評結果。

“科技創新及能力建設項目”績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為90.43分。項目全年預算數為750萬元,執行數為350.12萬元,完成預算的46.68%。項目績效目標完成情況：一是改革創新和科學管理工作不斷加強，增強了我所科研人員的工作積極性和主動性；二是國際太陽能技術促進轉讓作用何平濤作用不斷增強；三是脫貧攻堅工作取得較大成果。發現的主要問題及原因：一是資助項目按任務書年度指標完成率和實際完成率有偏差，由于某些項目的測試和實驗條件特殊性、以及不可預見的實驗結果不準確性導致年度指標完成情況出現偏差，再加之2022年受全球疫情的影響，導致某些項目實驗及學術交流等無法開展，項目進展緩慢；二是項目資金執行率有偏差，原因是科研項目周期為2-3年，尤其2022年度項目是執行第一年，項目實質性工作還未完全展開，加之疫情影響，項目進展緩慢導致資金支出滯后；三是2022年受全球疫情影響，導致部分需要進行國際間交流合作的指標未完成；四是科學技術成果轉化為生產力的速度比較緩慢，轉化質量也不是很高；五是有些科研選題并不符合甘肅新能源發展的實際需要，所得到的科研成果也脫離了實際需求；六是科研人員缺乏創新，與市場相結合不緊密，阻礙了科技成果的轉化。

下一步改進措施：一是科技探索要與實際緊密結合，科研課題的確定不能脫離實際，要根據當下的實際需求進行科學研究，科技探索要與實際需求緊密結合；二是培養過硬的技術人才，創建一支高素質、高水平、技術過硬的人才隊伍，是我所取得科技成果的先決條件，是科研管理工作的重中之重；三是提高科研人員的研發熱情和積極性，鞏固研發團隊，使其具有良好的創新能力，促進科技成果的轉化；四是完善管理機制和內部控制機制，對項目的完成進度和實施情況，進行嚴格監控，以提高資金支出進度，提高項目整體水平。（“自評表”詳見附件2）

聯合國工業發展組織大樓運行費項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為180萬元,執行數為180萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是進一步發揮好了能源所及國際太陽能技術促進轉讓中心對我國、我省對外宣傳、技術交流及國際合作的重要平臺和窗口作用，進一步保證了聯合國及有關部委援外技術培訓和國際合作重要平臺的基礎設施正常運轉；二是做好了國內外官員和專家等的來訪、參觀、考察和交流，進一步全方位展示我省可再生能源產品和技術發展；三是保障能源所和榆中太陽能基地的正常運轉。發現的主要問題及原因：此項目無偏離績效目標的情況。（“自評表”詳見附件2）

科研項目經費（公益類）項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為1192.5萬元,執行數為1192.5萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：保障在職職工的基本生活需要，激發職工工作積極性，增強團隊凝聚力。發現的主要問題及原因：此項目無偏離績效目標的情況。（“自評表”詳見附件2）

(三)部門績效評價結果

“績效自評報告”詳見附件3

第五部分名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

六、結余分配：指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十三、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十四、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

十五、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

十六、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。