目錄
第一部分部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、機關運行經費支出情況說明
八、政府采購支出情況說明
九、國有資產占用情況說明
十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分預算績效情況說明
第五部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、部門職責
根據《甘肅省人民政府辦公廳關于印發甘肅省科學院改革方案的通知》(甘政辦發【2006】100)號，甘肅省科學院院機關工作主要職能：
??? 1、研究擬訂全院發展戰略和發展規劃，制定全院科技體制的整體改革方案，指導院屬科研單位的改革與發展。
??? 2、緊密圍繞全省經濟社會中長期發展目標，針對全省經濟建設中的重點和難點技術問題，結合企業技術進步過程中急需的共性和支撐性技術，組建省級重點實驗室、工程中心、中試基地和科研機構，組織院所研究力量進行科學研究和技術攻關，加強自主創新，積極承擔區域科技創新體系建設任務。
??? 3、實施“科教興省”戰略，建設科技創新體系。以院屬研究所現有科研成果為基礎，吸收和引進國內外先進技術和成果，努力實現高新技術的產業化，以新技術和新產品服務于全省產業結構的調整。
??? 4、按照出成果、出效益、出人才的要求，采取多種措施，為全省培養、吸納和儲備一批高科技人才和高層次的學科帶頭人。
??? 5、組織、指導全院各研究所積極開展群眾性的科技普及活動。
??? 6、積極參與國內外學術交流與合作，掌握國內外高新技術的研究和產業動態，為省委、省政府進行科學決策服務。
??? 7、管理運作全院資產，對院屬企事業單位國有資產進行監督管理。
??? 8、承辦省委、省政府和業務主管部門交辦的其他事項。
二、機構設置
省科學院院機關內設6個職能處室，具體為：院辦公室、黨委辦公室、科研開發處、產業處、財務資產管理處、人事教育處。黨、團、工會組織等按相關章程設置。根據決算編報要求, 納入甘肅省科學院2022年度部門決算編報范圍的單位是甘肅省科學院（本級）。
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
(具體報表詳見附件1)
本部門2022年度沒有國有資本經營預算財政撥款支出，故本表無數據。
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為16943.92萬元。與上年度相比,收、支總計各增加4357.26萬元,增長34.62%,主要原因是2022年與上年相比新增專項債4000萬元。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計16809.94萬元,其中：財政撥款收入16809.94萬元,占100.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計16443.20萬元,其中：基本支出1012.44萬元,占6.16%；項目支出15430.76萬元,占93.84%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為16943.92萬元。與上年相比,各增加4357.26萬元,增長34.62%。主要原因是2022年與上年相比新增專項債4000萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款支出2443.20萬元,較上年決算數減少9.48萬元,下降0.39%。主要原因是項目支出減少。
1．科學技術支出年初預算數為2485.03萬元,支出決算為2156.56萬元,完成年初預算的86.78%,決算數小于預算數的主要原因是年末項目結轉結余資金增加。
2．社會保障和就業支出年初預算數為90.69萬元,支出決算為233.10萬元,完成年初預算的257.03%,決算數大于預算數的主要原因是追加撥付死亡撫恤金和改制單位退休人員財政補助經費。
3．衛生健康支出年初預算數為45.24萬元,支出決算為53.54萬元,完成年初預算的118.35%,決算數大于預算數的主要原因是追加改制單位醫療補助。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1012.44萬元。其中：
人員經費768.86萬元,較上年決算數增加160.66萬元,增長26.42%,主要原因是在職人員人員綜合定額增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費。
公用經費243.58萬元,較上年決算數減少16.59萬元,下降6.38%,主要原因是商品和服務支出減少。公用經費用途主要包括取暖費、改制單位費用補貼等。
七、機關運行經費支出情況說明
我單位2022年度無機關運行相關經費。
本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.95萬元,下降100.0%,主要原因是因疫情因素部分會議無法如期舉辦。本年度培訓費支出0.66萬元,較上年決算數減少0.18萬元,下降21.43%,主要原因是因疫情因素部分培訓無法如期舉辦。
八、政府采購支出情況說明
2022年度本部門政府采購支出合計139.81萬元,其中：政府采購貨物支出45.40萬元、政府采購工程支出22.73萬元、政府采購服務支出71.68萬元。授予中小企業合同金額136.21萬元,占政府采購支出總額的97.43%,其中：授予小微企業合同金額59.10萬元,占政府采購支出總額的42.27%。
九、國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車1輛,離退休干部用車1輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備1臺(套)。
十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入14000.00萬元,本年支出14000.00萬元,年末結轉和結余0.00萬元,主要用于甘肅省科學院高技術產業園項目支出。
十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。
十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出全年預算數為70.00萬元,支出決算為8.67萬元,決算數小于預算數的主要原因是本著厲行節約、講求務實高效的原則，從嚴控制“三公經費”的支出。較上年決算數減少0.5萬元,下降5.37%,主要原因是受疫情影響公務支出減少。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費用全年預算數為18.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是受疫情影響因公出國（境）出行取消,較上年決算數減少0.0萬元,與上年持平。
2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為44.00萬元,支出決算為7.81萬元,決算數小于預算數的主要原因是本著厲行節約、講求務實高效的原則，從嚴控制公務用車購置及運行維護費的支出,較上年決算數減少0.85萬元,下降9.91%,主要原因是受疫情影響公務用車使用減少。
其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數與預算數持平；與上年決算數持平，未購置公務用車。
公務用車運行維護費全年預算數為44.00萬元,支出決算為7.81萬元,決算數小于預算數的主要原因是本著厲行節約、講求務實高效的原則，從嚴控制公務用車購置及運行維護費的支出,較上年決算數減少0.85萬元,下降9.91%,主要原因是受疫情影響公務用車使用減少。
3.公務接待費全年預算數為8.00萬元,支出決算為0.87萬元,決算數小于預算數的主要原因是本著厲行節約、講求務實高效的原則，從嚴控制公務接待支出,較上年決算數增加0.37萬元,增長72.81%,主要原因是因工作需要公務接待較上年有所增加。
(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況
2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為4輛；國內公務接待5批次80人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。
第四部分預算績效情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,個,共涉及資金1322.5萬元,占一般公共預算項目支出總額的92.5%。對2022年度甘肅省科學院高技術產業園項目等1個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金14000萬元,占政府性基金預算項目支出總額的100%。
(二)績效自評結果
1.績效目標自評表
我部門在2022年度部門決算中反映2022院列科技創新發展與保障項目、甘肅省科學院高技術產業園項目等2個項目績效自評結果。（詳見附件2、附件3）
第五部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
六、結余分配：指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。
七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
甘公網安備 62010202000435號
