目錄
第一部分部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、機關運行經費支出情況說明
八、政府采購支出情況說明
九、國有資產占用情況說明
十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分預算績效情況說明
第五部分名詞解釋
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第一部分部門概況
一、部門職責
研究擬定全院發展戰略和發展規劃，制定科技體制改革方案，指導院屬各單位改革與發展；組建省級重點實驗室、工程中心、中試基地和科研機構；承擔區域科技創新體系建設；吸收引進先進技術和成果；培養、吸納一批高科技人才和高層次學科帶頭人；開展群眾性科技普及活動；參與學術交流與合作，掌握高新技術研究和產業動態。為省委、省政府提供科學依據；負責管理、運作全院國有資產；承擔上級主管部門交辦的其他事項。
二、機構設置
（一）機關內設機構
省科學院內設6個職能處室，具體為：院辦公室、黨委辦公室、科研開發處、產業處、財務資產管理處、人事教育處。黨、團、工會組織等按相關章程設置。
??? （二）直屬事業單位
省科學院下屬7個事業單位，包括：甘肅省科學院機關、甘肅省科學院生物研究所、甘肅自然能源研究所、甘肅省科學院傳感技術研究所、甘肅省科學院地質自然災害防治研究所、甘肅省科學院后勤服務中心、甘肅省科學院文獻情報中心。
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
(具體報表詳見附件1)
本部門2022年度沒有國有資本經營預算財政撥款支出，故本表無數據。
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為33464.43萬元。與上年度相比,收、支總計各增加4699.18萬元,增長16.34%,主要原因是2022年新增4000萬元專項債收入。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計27714.67萬元,其中：財政撥款收入24127.26萬元,占87.06%；事業收入3587.42萬元,占12.94%；
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計28019.45萬元,其中：基本支出6023.12萬元,占21.50%；項目支出21996.33萬元,占78.50%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為27470.12萬元。與上年相比,各增加5274.23萬元,增長23.76%。主要原因是2022年新增4000萬元專項債收入。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款支出9873.10萬元,較上年決算數增加983.85萬元,增長11.07%。主要原因是2022年專項經費增加，事業單位在職人員定額標準增加。
1．科學技術支出年初預算數為8801.73萬元,支出決算為8924.43萬元,完成年初預算的101.39%,決算數大于預算數的主要原因是2022年度執行中按規定使用了以前年度資金。
2．社會保障和就業支出年初預算數為396.45萬元,支出決算為692.41萬元,完成年初預算的174.65%,決算數大于預算數的主要原因是追加了死亡撫恤金和改制單位退休人員財政補助經費。??????????
3．衛生健康支出年初預算數為177.49萬元,支出決算為251.95萬元,完成年初預算的141.95%,決算數大于預算數的主要原因是追加改制單位醫療補助。
4.其他支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為4.30萬元,完成年初預算的0%,決算數大于預算數的主要原因是2022年度執行中使用了以前年度資金。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出5822.26萬元。其中：人員經費5305.13萬元,較上年決算數增加987.84萬元,增長22.88%,主要原因是當年人員綜合定額撥款增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、撫恤金等。公用經費517.13萬元,較上年決算數減少121.81萬元,下降30.81%,主要原因是商品和服務支出減少。公用經費用途主要包括取暖費、培訓費、改制單位費用補貼等。
七、機關運行經費支出情況說明
我單位2022年度無機關運行相關經費。
本年度會議費支出4.35萬元,較上年決算數減少0.25萬元,下降5.43%,主要原因是因疫情原因取消了部分會議計劃。本年度培訓費支出22.14萬元,較上年決算數增加6.21萬元,增長39.01%,主要原因是隨著科研工作的發展，承擔的項目規模和數量不斷增加，專業技術人員相關培訓費用增加。
八、政府采購支出情況說明
2022年度本部門政府采購支出合計1062.12萬元,其中：政府采購貨物支出757.42萬元、政府采購工程支出81.25萬元、政府采購服務支出223.45萬元。授予中小企業合同金額986.97萬元,占政府采購支出總額的92.92%,其中：授予小微企業合同金額697.93萬元,占政府采購支出總額的65.71%。
九、國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛16輛,其中,主要領導干部用車2輛，機要通信用車2輛，應急保障用車1輛，特種專業技術用車8輛,離退休干部用車1輛,其他用車2輛,其他用車主要是用野外勘察用車。單價100萬元(含)以上設備14臺(套)。
十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入14000.00萬元,本年支出14000.00萬元,年末結轉和結余0.00萬元,主要用于甘肅省科學院高技術產業園項目的支出。
十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。
十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出全年預算數為226.87萬元,支出決算為39.20萬元,決算數小于預算數的主要原因是本著厲行節約、講求務實高效的原則，從嚴控制“三公經費”的支出。較上年決算數減少8.98萬元,下降18.65%,主要原是因疫情影響減少公務支出。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費用全年預算數為84.20萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是因為疫情原因取消了因公出國（境）計劃。較上年決算數減少0.0萬元,與上年持平。
2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為105.30萬元,支出決算為34.31萬元,決算數小于預算數的主要原因是本著厲行節約、講求務實高效的原則，從嚴控制公務用車購置及運行維護費的支出,較上年決算數減少10.41萬元,下降23.28%,主要原因是因疫情影響減少公務用車使用。
其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數與預算數持平；與上年決算數持平，未購置公務用車。
公務用車運行維護費全年預算數為105.30萬元,支出決算為34.31萬元,決算數小于預算數的主要原因是本著厲行節約、講求務實高效的原則，從嚴控制公務用車運行維護。較上年決算數減少10.41萬元,下降23.28%,主要原因是因疫情影響減少公務用車。
3.公務接待費全年預算數為37.37萬元,支出決算為4.89萬元,決算數小于預算數的主要原因是本著厲行節約、講求務實高效的原則，從嚴控制公務接待；較上年決算數增加1.43萬元,增長41.27%,主要原因是2022年業務往來增加。
(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況
2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為15輛；國內公務接待34批次407人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。
第四部分預算績效情況說明
?(一)預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,共涉及3個項目,涉及資6256.1萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。對2022年度甘肅科院高技術產業園共1個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金14000萬元,占政府性基金預算項目支出總額的100%。組織對“科技計劃及產業化項目”等1個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出669.5萬元。從評價情況來看, 甘肅省科學院2022年度科技計劃及產業類34個項目申報均符合相關政策要求，且申報程序明確規范，績效目標依據充分，績效指標清晰、細化、可衡量，預算編制科學、合理，《項目任務合同書》要素齊全、內容完整，各項制度符合管理需要；17個項目已完成階段性全部工作，且完成質量較好，符合相關標準和要求，一定程度上使得科技成果產業化應用能力、科所科研骨干人才培養能力、技術、產品、成果等助推本地產業能力和地質、突發災害防治能力等有所提升，并帶動了當地就業、保障改善了民生，保持了課題、項目持續研究可行性，促進了行業標準、課題規范、指南的形成；但仍存在項目預算執行率較低、財務管理不規范、部分項目階段性任務個別內容未及時完成等問題。
(二)績效自評結果
1.績效目標自評表
我部門在2022年度部門決算中反映“科技創新及能力建設專項”“科研項目經費（公益類）”“科研項目經費（開發類）”等3項目績效自評結果。
科技創新及能力建設專項項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為96.49分。項目全年預算數為3399.55萬元,其中，上年結轉結余399.55萬元，本年預算3000萬元；執行數為2205.44萬元,實際執行率為64.87%。項目績效目標完成情況：一是人才專項方面完成情況：通過項目的實施，我院人才建設取得了顯著成績，高層人才數量及質量有了較大提升，逐步形成符合我院科研發展的人才梯隊形；二是科研類方面完成情況：出版專著6部；發表論文54篇；授權專利58件；軟件著作13件；技術標準4部；甘肅省科技進步二等獎1項；甘肅省科技進步三等獎1項；甘肅省自然科學獎三等獎1項；其他獎項21項；科技成果登記21項；技術轉讓5項；三是產業類方面完成情況：①、磁傳動方面：完成了生產線建設，永磁柔性聯軸器完成了從技術、采購、生產、試驗、檢測、銷售和售后服務。②、生物技術方面：開展了2次培訓，推進了智慧大棚主體工程建設工作，通過物聯網智能化的方式，綜合自動化控制技術，網絡技術，先進種植示范，促進當地農業科技和信息化水平提升，根據項目實施方案，加速展開智慧大棚施工。③、傳感技術方面：石油鉆機井架承載力安全評估檢測系統產品進行工程化設計，適應工業化生產的要求；配合蘭州百源基因技術有限公司推廣4種可批量生產的生物納米磁珠。④、自然災害防治方面：收集整理研究區相關數據，開發單體模型，數字太平系統升級維護，開發智慧治理功能模塊，開發完成大數據平臺后臺管理系統。⑤、文史數據采集方面：已完成面向館藏文物的數字化采集與智能修復設備產品設備產品BOM清單及相關認證準備工作；已生產產品定型樣機1臺；已服務相關數字化文博單位2家，已完成成果轉化文物數字化項目2項；對比預期目標年度完成情況：1、與合作單位完成了中試基地的建設，位于張掖市民樂縣六壩鎮試驗農田內。2、算法改進方面完成了基于雙目視覺測距的算法。3、其他預期目標，由于需要到中試基地現場進行工作，因為疫情的影響，無法到中試基地現場執行，所以無法按預期計劃完成；四是能力建設方面完成情況：（1）完成全院網絡體系與中心機房改造提升；智庫工作平臺與政策數據庫建設；完成《甘肅科學學報》全年編發任務；期刊過刊架采購；（2）基礎設施維修維護保障正常運行，做好節能減排和消防工作；（3)保障數字化轉型協同創新中心基礎運營及重點研究團隊；完成數字化轉型協同創新平臺搭建;積極開展省內企業數字化轉型服務，服務相關企業3家；完成大院機關辦公、科研單位研究人員提供各項服務，保證全院機構運行和科研工作正常運轉。發現的主要問題及原因：一是預算執行率偏離績效目標；二是年度指標設置偏低。下一步改進措施：一是加快設備儀器采購計劃的審批、購買及招投標工作進度，縮短項目的申報答辯審批時間，加強預算執行進度的督促管理，提高資金的撥付進度；二是科學設置指標值。
科研項目經費（公益類）項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為3164.1萬元,執行數為3164.1萬元,實際執行率為100%。項目績效目標完成情況：目標計劃主要是保障在職人員工資支出，穩定科研隊伍，激發科研人員創新活力，提高全院科研發展水平，生物技術、在地質災害防治技術、傳感技術、自動控制、磁傳動技術等研究與開發方面取得進展。實際完成了全院職工工資及福利已及時足額發放到位，職工工作積極性高，各項科研活動正常開展，科研成果穩步增長。本項目的執行無偏離績效目標事項。
科研項目經費（開發類）項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為92萬元,執行數為92萬元,實際執行率為100%。項目績效目標完成情況：目標計劃主要是完成原有改制人員基本社會保險的繳納，實際完成率為100%。本項目的執行無偏離績效目標事項。
自評表詳見附件2
(三)部門績效評價結果
詳見附件3、附件4
第五部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
六、結余分配：指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。
七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件3.甘肅省科學院2022年度科技計劃及產業類項目績效評價報告（反饋稿）.docx
附件4.甘肅省科學院地質自然災害防治研究所2022年度部門整體支出績效評價報告(反饋稿)-2023.05.26.docx
附件5.2022年度項目專項債績效自評報表-產業園.xlsx
甘公網安備 62010202000435號
