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      1. 2021年度 甘肅省科學院文獻情報中心部門決算

        來源:本站 擊數:2669 發布時間:2022-08-30

        目錄

        第一部分 部門概括

        一、部門職責

        二、機構設置

        第二部分?2021年度部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預算財政撥款支出決算表

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

        八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

        第三部分?2021年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        二、收入決算情況說明

        三、支出決算情況說明

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

        八、機關運行經費支出情況說明

        九、政府采購支出情況說明

        十、國有資產占用情況說明

        十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

        十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

        十三、預算績效情況說明

        第四部分 名詞解釋

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        第一部分 部門概括

        一、部門職責

        甘肅省科學院文獻情報中心是以科技文獻情報研究與交流,網絡信息化建設與發展,科技信息綜合服務,科技期刊編輯出版為主要工作。優化單位內部信息化管理,為全院廣大科技人員提供最新、最先進的辦公服務。

        二、機構設置

        甘肅省科學院文獻情報中心為甘肅省科學院二級單位,事業性質,縣級建制。內設部門有5個:編輯部、網絡部、信息服務部、黨政綜合辦公室、財務室。

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        第二部分?2021年度部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預算財政撥款支出決算表

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

        八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        本部門沒有相關數據,故本表無數據。

        九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

        本部門沒有相關數據,故本表無數據。

        (以上具體報表詳見附件1)

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        第三部分?2021年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        2021年度收、支總計393.08萬元。收、支較上年決算數增加74.94萬元,增長23.56%,主要原因是:1. 年初結轉和結余資金增長;2.2021年人員綜合定額增長;3. 財政專項資金增長。

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        二、收入決算情況說明

        2021年度收入合計362.35萬元,其中: 一般公共預算財政撥款收入338.00萬元,占93.28%;事業收入24.35萬元,占6.72%。

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        三、支出決算情況說明

        2021年度支出合計338.33萬元,其中:基本支出178.85萬元,占52.86%;項目支出159.48萬元,占47.14%。

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        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        2021年度財政撥款收、支總計368.73萬元。與2020年相比,財政撥款收、支總計各增加74.09萬元,增長25.15%。主要原因是:1. 年初結轉和結余資金增長;2. 2021年人員綜合定額增長;3. 財政專項資金增長。

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        五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        2021年度一般公共預算財政撥款支出313.98萬元,占本年支出的92.80%,較上年決算數增加50.07萬元,增長18.97%。主要原因是:1. 2021年人員綜合定額增長;2. 財政專項資金增長。主要用于以下幾個方面:

        1.科學技術支出年初預算數為314.78萬元,支出決算為290.76萬元,完成年初預算的92.37%,決算數小于預算數的主要原因是受疫情影響,有結轉至下年度的項目支出。

        2.社會保障和就業支出年初預算數為16.81萬元,支出決算為16.81萬元,完成年初預算的100.00%,決算數等于預算數。

        3 .衛生健康支出年初預算數為6.41萬元,支出決算為6.41萬元,完成年初預算的100.00%,決算數等于預算數。

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        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        2021年度一般公共預算財政撥款基本支出154.50萬元。其中: 人員經費154.50萬元,較上年決算數增加29.47萬元,增長23.57%,主要原因是2021年人員綜合定額增長。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。

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        七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

        (一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

        2021年度“三公”經費支出年初預算數為0.97萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%,決算數小于預算數的主要原因是我單位2021年無三公經費支出。

        (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

        1.因公出國(境)費用年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

        2.公務用車購置及運行維護費年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

        3.公務接待費年初預算數為0.97萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%,決算數預算數的主要原因是我單位2021年沒有公務接待。

        (三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

        2021年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛;國內公務接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。

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        八、機關運行經費支出情況說明

        2021年度本部門機關運行經費支出0.00萬元。機關運行經費較上年決算數減少0.00萬元,下降0.00%。

        本年度會議費支出0.12萬元,較上年決算數增加0.02萬元,增長20.00%,主要原因是因業務需要增加會議支出。本年度培訓費支出0.94萬元,較上年決算數增加0.68萬元,增長261.54%,主要原因是因業務需要增加培訓支出。

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        九、政府采購支出情況說明

        2021年度本部門政府采購支出合計111.64萬元,其中:政府采購貨物支出3.30萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出108.34萬元。授予中小企業合同金額97.54萬元,占政府采購支出總額的87.37%,其中:授予小微企業合同金額22.66萬元,占政府采購支出總額的20.30%。

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        十、國有資產占用情況說明

        截至2021年12月31日,本部門共有車輛0輛。單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

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        十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

        本部門2021年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

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        十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

        本部門2021年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

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        十三、預算績效情況說明

        (1)??? 績效管理評價工作開展情況。

        根據預算績效管理要求,我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,此次績效自評按照黨中央、國務院和省委、省政府關于全面實施預算績效管理的要求和《預算法》相關規定,遵循科學公正、統籌兼顧、激勵約束和公開透明的原則,以設定的績效目標及相關法律法規、政策要求、行業規劃、部門職責等為依據,科學合理地從不同層面對2021年度預算執行情況的經濟性、效率性、效益性和公平性等進行客觀公正的分析評判??冃ё栽u的項目共有2個,具體為:科技信息創新服務能力提升、信息服務創新發展保障,共涉及資金116.58萬元,占一般公共預算項目支出總額的37.13%。

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        (2)??? 部門決算中項目績效自評結果。

        我部門今年在省級部門決算中反映“科技信息創新服務能力提升”?及“信息服務創新發展保障”項目績效自評結果。項目一:“科技信息創新服務能力提升”績效自評綜述: 根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為?7?分。項目全年預算數為155萬元,執行數為?107.08萬元,完成預算的69%。項目績效目標完成情況: 該項目各項績效指標基本完成。年度指標包含:全院網絡體系與中心機房改造提升;智庫工作平臺與政策數據庫建設;《甘肅科學學報》全年編發任務;期刊過刊架采購;全院寬帶資源、CNKI數據庫采購;全國科學院聯盟文獻情報分會業務。由于該項目有結轉至下年度初執行的工作,加之受疫情影響,故有資金結余,項目總體績效目標完成69%。下一步項目進展已于2022年1月初開始執行并逐步完成。項目二:信息服務創新發展保障”績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為9.5?分。項目全年預算數為10萬元,執行數為?9.5萬元,完成預算的95%。項目績效目標完成情況:該項目各項績效指標基本完成。

        (3)??? 部門評價項目績效評價結果。

        (詳見附件2)

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        第四部分 名詞解釋

        一、財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

        二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

        三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

        四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

        五、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

        六、結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

        七、年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

        八、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

        九、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        十、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

        十一、“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        十二、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        十三、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

        十四、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

        十五、對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

        十六、其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

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        文獻決算公開報表.xls

        文獻預算執行情況績效自評報表.xlsx